Como anular um cheque no QuickBooks

Ao pagar faturas, clientes e associados usando o QuickBooks, você pode cometer erros, como inserir o valor errado em um cheque ou emitir um cheque para a pessoa errada. Nesses casos, você pode usar o QuickBooks para anular um cheque antes de finalizar a transação. A verificação anulada permanece no registro do aplicativo, mas o valor do cheque é alterado para zero. O número do cheque, o beneficiário e a data também permanecem no registro como um registro da transação anulada.

Anulando uma verificação no QuickBooks

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Clique em "Banking" e, em seguida, em "Use Register." Clique na conta em que o cheque foi escrito.

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Clique no número / entrada do cheque que você deseja anular para selecioná-lo.

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Clique em “Editar” e depois em “Verificação de Void.” Clique em “Sim” quando solicitado com uma mensagem perguntando se você deseja anular a verificação no período atual. Isso atualiza o diário de sua empresa com a data em que você está cancelando o cheque e altera o valor do cheque para zero. Alternativamente, clique em "Não" se você quiser apenas anular o cheque usando a data em que o cheque foi originalmente escrito. Isso não atualiza o diário de sua empresa, mas mostra o cheque como anulado.

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Clique em “Record” para finalizar o vazio.

Anulando uma verificação de papel em QuickBooks

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Clique em "Banking" e "Write Checks". Clique na conta em que o cheque foi escrito na seção Despesas.

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Digite o número do cheque da verificação de papel no campo "Número do cheque". Digite uma data no campo "Data". Digite "0.00" no campo "$" e insira um nome de beneficiário no campo "Pagar à ordem de".

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Clique em “Edit” e “Void Check” para anular a verificação do papel. Clique em "Sim" quando solicitado com uma mensagem perguntando se você deseja anular a verificação no período atual. Isso atualiza o diário de sua empresa com a data em que você está cancelando o cheque e altera o valor do cheque para zero. Alternativamente, clique em "Não" se você quiser apenas anular o cheque usando a data em que o cheque foi originalmente escrito. Isso não atualiza o diário de sua empresa, mas mostra o cheque como anulado.

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Clique em “Record” para finalizar o vazio.

Anulando uma verificação da folha de pagamento

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Clique no ícone "Payroll Center" se você usar um serviço de folha de pagamento de terceiros para calcular e processar sua folha de pagamento, ou clique em "Empregados" se você processar sua própria folha de pagamento através do QuickBooks.

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Clique na seta para baixo ao lado de "Atividades de folha de pagamento relacionadas" se você usar um serviço de folha de pagamento e, em seguida, clique em "Cheques de pagamento anulados". Clique em "Pagamentos anulados" se não usar um serviço de folha de pagamento.

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Insira um intervalo de datas nos campos "Mostrar cheques de pagamento de e para" para especificar o período de pagamento em que o cheque foi gravado. Pressione a tecla "Tab" para exibir os cheques dentro desse período de pagamento.

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Clique no cheque de pagamento que você deseja anular e, em seguida, clique no botão "Anular". Siga as instruções na tela para confirmar o processo de anulação - os prompts variam de acordo com o serviço de folha de pagamento e o período. Depois que o processo nulo for concluído, o valor da verificação mudará para zero e a palavra "Void" aparecerá no campo Memorando do cheque.

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Clique em "Concluído" quando solicitado para fechar a tela Editar / Cancelar.

Gorjeta

• Você também pode excluir um cheque se não quiser anulá-lo. Clique em “Banking”, seguido de “Use Register” e, em seguida, clique na conta em que o cheque foi escrito. Clique no número do cheque / entrada que você deseja anular para selecionar o cheque. Clique em "Editar" e "Excluir verificação". Clique em "Gravar" para finalizar a exclusão.